21/08/2007 VER 2.2.82
1.Dodano możliwość tworzenia zestawień, zestawienia wg. Lat.
2.Dodano zestawienia wszystkie płatności i pozostałe płatności.
3.Wzbogacono parametry eksportu do Raksa o funkcje ''czy eksportować automatycznie rozliczone''.
4.Dodano obsługę wag CAS LP-1.6 i CAS CL-5000 (wagi obsługiwane po RS i ETHERNET oraz WIFI).
5.Dodano możliwość definiowania kolejności pól w rekordach odczytywanych z kolektorów CPT funkcja nazywa się ''kolejność pól w rekordzie odczytywanym".
6.Dodano możliwość blokady potwierdzania / zmieniania ilości na dokumentach zablokowanych WZ, MM, MR, RW z pozycji INNE funkcja ''czy zablokować potwierdzenia ilości'.
7.Dodano możliwość współpracy i automatycznej wymiany danych z przenośnymi terminalami sprzedaży Dysponent. (Zlecenie ABIX)
8.Dodano możliwość blokady wydruku dokumentów tymczasowych funkcja ''dokumenty tymczasowe, których nie można drukować''.
9.Zmiana parametrów drukowania pola opis z karcie towaru.
10.Rozszerzenie obsługi wag CAS (dwa rodzaje etykiet, zmiana pola dla terminu ważności, wysyłanie informacji czy towar jest ważony lub nie, na podstawie dzielnika z jednostki miary).

04/10/2007 VER 2.2.83
1. Możliwość rejestrowania własnych funkcji w menu INNE wyświetlanych dokumentów.

10/10/2007 VER 2.2.84
1.W dokumentach MM, WZ, RW, MR z ceną sprzedaży, dostępna jest funkcja kalkulacji (klawisz F4 w polu cena sprzedaży).
2.W dokumentach tymczasowych, w których udzielono rabatu do pozycji można dokonać ich uaktualnienia, według aktualnie obowiązujących ustawień. Dolne menu dokumentu INNE->UAKTUALNIENIE RABATÓW. (Zlecenie ABIX)
3.Uaktualnienie wymiany danych z systemem PRESELL.
4.Uwzględnianie domyślnego magazynu i danych z karty kontrahenta jako podpowiedzi, podczas redagowania nagłówków korekt.
5.Modyfikacje w imporcie przedpłat z terminali sprzedaży.

25/10.2007 VER 2.2.85
1.Nowe zestawienie Rejestr dokumentów WDT.

21/11/2007 VER 2.2.86
1.Ujednolicenie wyszukiwania po fragmencie karty towaru. Wcześniej w kilku miejscach była tylko nazwa, teraz jest nazwa, nazwa fiskalna, opis, druga linia opisu jeżeli istnieje.
2.Eksport do terminali DYSPONENT (Zlecenie ABIX):
opcja pozwalająca na wybór kontrahentów tylko od wybranego handlowca, do którego przypisany jest terminal ("kontrahenci tylko od handlowca"),
przekazywanie do bloku kodu użytkownika filtrującego wysyłane towary tablicy z danymi terminala.
3.Eksport do terminali PRESELL - usunięcie blokady powodującej eksport zadłużeń tylko ze zgodną (ten sam sufiks) numeracją dokumentów - oznacza to, że eksportowane mogą być także dokumenty, których nie wystawił wybrany terminal. Pozostaje ograniczenie na eksport tylko "FA".

07.12.2007 VER 2.2.87.
1.Dodanie wyświetlania wartości dokumentów wraz z opakowaniami, w niektórych typach dokumentów np. PZ, FK.
2.Dodanie eksportu wartości opakowań (RO/RD) do RC-FK i FK 2000.
3.Opcjonalne włączenie podpowiadania nazw cen w module paragonowym.
4.Przy imporcie zamówień (ZM) z terminali Dysponent pobierany jest termin płatności z karty kontrahenta.
5.Dokumenty importowane z terminali sprzedaży (Dysponent, Presell, Psion, Emigo) respektują opcje wiążącą opakowania z wartością dokumentu (wcześniej nigdy nie były wiązane).
6.Dokumenty (ZM, TO, OF) akceptują aktualny stan opcji wiążącej wartość opakowań z wartością dokumentu.

18.12.2007 VER 2.2.88
1.Zmiana w bibliotekach.

27/12/2007 VER 2.2.89
1.OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA: "Czy pozwolić na kompensowanie płatności w przedpłatach". Włącza w dokumentach płatności opcjonalne wyświetlanie w listach wszystkich dokumentów do rozliczenia (nie tylko tych do których możemy zarejestrować płatność wybranym dokumentem oraz pozwala na kompensowanie dokumentów podczas rozliczania przedpłat. W celu dokonania kompensaty dokumenty o przeciwnej (minusowej) wartości "do zapłaty" powinny być wybierane w pierwszej kolejności.
2.Możliwość wyświetlenia w liście towarów miejsca składowania.
3.Możliwość wyświetlenia w liście towarów drugiej ceny zakupu.
4.Możliwość wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami pola "miejsce składowania".

31/12/2007 VER 2.2.90 (Zlecenie ABIX)
1.Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
dodanie zbioru w formami płatności: formypl.txt
dodanie do zbioru kontrah.txt pol: (16) FormaPlat, (17) TerminPLat
zmiana numeru protokołu z 1.0 na 1.1
Uwaga!!! Niezbędna aktualizacja oprogramowania "DYSPONENT" do wersji obsługującej protokół: 1.1

03/01/2008 VER 2.2.91 (Zlecenie ABIX)
1.Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
dodanie pola TerminPlat do zbioru eksportdok.txt, pole dodane na miejscu 10, pozostałe pola przesunięte o 1, pole zawiera termin płatności w dniach, tak aby mogło być użyte także w dokumentach ZM. Pole DataReal dla faktur i paragonów nie będzie już zawierać terminu płatności, a tylko datę realizacji dla zamówień
odfiltrowanie starych i nieużywanych form płatności - wysyłana jest wartość pusta w karcie kontrahenta
2.Możliwość wybrania dokumentów o statusie refakturowany w liście dokumentów FA.

04/01/2008 VER 2.2.92
1.Dodanie do modułu paragonowego opcjonalnego pytania o kod pocztowy podczas zamykania PA oraz zestawienie "paragonów wg kodu pocztowego". Włączane na etapie kompilacji, działa tylko w module paragonowym, gdy nie jest tworzona Sprzedaż Dzienna.

10/01/2008 VER 2.2.93
1.Dodanie zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia kontrahenta do realizacji, podającego zamówione przez wybranego kontrahenta towary, których stan jest większy od zero (mogą być częściowo lub w pełni zrealizowane).
2.Dodanie do zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia obce, rozszerzonych statusów dokumentów (S/R), pozwalających na wybranie tylko zamówień, które są do realizacji, i dla których stan magazynowy jest większy od 0 oraz wyświetlenie dodatkowej kolumny z tym stanem S - stany zatwierdzone, R - stany wszystkie ( z uwzględnieniem tymczasowych) .

16/01/2008 VER 2.2.94
1.Poprawka literówki w opcjach systemu.
2.Dodanie obsługi klawiszy F2 - zapas w cenach zakupu i F7 - przeliczenie, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
3.Dodanie podpowiedzi ostatniej ceny zakupu, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
4.Dodanie przewijania okien startowych menu programu, gdy ilość pozycji przekracza wielkość ekranu.
5.Dodanie weryfikacji ekspozycji:
na podstawie danych z kolektora:
towary o stanie większym od 0 nie odczytane kolektorem
na podstawie sprzedaży:
towary o stanie większym od 0 sprzedawane w podanym okresie.

17/01/2008 VER 2.2.95
1.Dodano możliwość weryfikacji dokumentów magazynowych z danymi z kolektora. Program pozwala na porównanie ilości na dokumencie z danymi odczytanymi z czytnika oraz wydrukowanie różnic dla dokumentów tymczasowych lub raportu odbioru dla dokumentów zatwierdzonych.
2.Dodano możliwość automatycznego rejestrowania dokumentów RW dla różnic ustalonych podczas weryfikacji danych dokumentów PZ z danymi z kolektora (opcja wyżej). Dokumenty RW maja status tymczasowy i są zablokowane. Podczas wystawiania pierwszego dokumentu KZ do PZ dla którego zarejestrowano RW system automatycznie dokonuje wstępnej korekty na podstawie danych z RW. Podczas zatwierdzania KZ RW jest anulowane.

21/01/2008 VER 2.2.96
1.Dodano możliwości nadpisywania cen wiązanych z przelicznikiem (kod ceny zaczynający się od znaku "+" lub znaków "#+").
2.Zmiana w obliczaniu cen wiązanych - zachowywany jest kod magazyn przy cenach wielopoziomowych.

23/01/2008 VER 2.2.97
1.Dodano "REZERWACJE TOWARÓW", pozwala na rejestrowanie rezerwacji klientów na wybrany towar w podanej ilości na określoną ilość dni. Każda rezerwacja otrzymuje indywidualny numer pozwalający na jej identyfikację po zgłoszeniu się klienta lub rezygnacji. Rezerwacje mogą być OTWARTE i ANULOWANE. ANULOWANE rezerwacje, to te które zostały odebrane lub anulowane przez klienta i nie zmieniają zarezerwowanej dla danego towaru ilości. System podczas sprzedaży sprawdza poziom stanów magazynowych oraz ilości zarezerwowane dla danego towaru i ostrzega o ewentualnym przekroczeniu poziomu rezerwacji. Rezerwacje można przeglądać w liście bądź też w zestawieniu rezerwacji.
2.Dodano zestawienia sugerowanych przesunięć towarów pomiędzy magazynami.
3.Wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami stanów minimalnych i pełnych podczas modyfikacji kartotek, gdy ustawiona jest opcja włączająca synchronizację zmian.

24/01/2008 VER 2.2.98
1.Dodano opcje OPCJE->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA: "Umieszczać w zestawieniach ilość opakowań" włączająca w zestawieniach dodatkowa kolumnę z ilością opakowań oraz dodatkowy warunek w zestawieniach: ilość w opakowaniu.
2.Import z dysponenta: zmiana rozszerzenia zaimportowanych plików z *.txt na *.bak

30/01/2008 VER 2.2.99
1.Dodano zmiany cen na okres przyszły - przeceny.
2.Dodanie możliwości wystawiania FU i FE zaliczkowych (nie wchodzą w zestawienia WDT):
- można wystawiać do nich korekty
- można je drukować w dewizach
- można drukować w dewizach także faktury rozliczające zaliczki

05/02/2008 VER 2.2.100
1.Dodanie do dokumentów FA/FE/FU/FM/FW/SN/RU/PA/SP/ZM/TO/OF/TS/MM/WT/ZT/MR/RW/WZ kalkulacji ceny poprzez podanie narzutu pod klawiszem F5. Przeniesienie wprowadzania wartości pozycji pod klawisz F8.

18/02/2008 VER 2.2.101
1.Szybkie zakładanie kart dla kartotek o tym samym kodzie głównym, klawisz F5 - na liście towarowej (wyszukiwanie towarów (wg zespołu warunków)). Tylko w wersji z kodami głównymi.
2.W przecenach dla kodów głównych podpowiadanie średniej ceny zakupu liczonej dla wszystkich towarów o takim samym kodzie głównym we wszystkich magazynach - do wyliczeń marży/narzutu. Tylko w wersji z kodami głównymi.
3.Obsługa bazy kodów pocztowych z danymi adresowymi wraz z rozszerzeniem zestawienia sprzedaży paragonowej wg kodów kreskowych. Tylko w wersji z kodami pocztowymi w paragonach.
4.Możliwość umieszczenia w liście towarów kolumny z ilością zarezerwowaną (otwarte rezerwacje).
5.Możliwość ściągania do paragonu (tylko w module paragonowym) rezerwacji wraz z ich automatycznym anulowaniem - klawisz F3 w polu KOD TOWARU podczas dopisywania nowej pozycji. Uwaga ściągnięta pozycja jest automatycznie anulowana i jeżeli zostanie skasowana z paragonu nie wraca jako rezerwacja "otwarta" rezerwacja.
6.Dodano możliwość rejestracji własnych programów do obsługi kolektorów w zbiorach .hrb wraz z przykładowym programem do obsługi kolektorów PDT3000 (linser). Uwaga ten przykład korzysta z zewnętrznych programów dostarczanych przez producenta, które nie mają możliwości obsługi zdalnych portów. Opis ustawień opcji w programie znajduje się w przykładowej procedurze importowej.
7.Dodano do obsługi kart rabatowych zapamiętywanie kwoty rabatu udzielonej na paragonie.
8.Rozszerzono zestawienia kart rabatowych tak aby pokazywały kwotę rabatu.
9.Dodano możliwość rejestrowania tabel rabatowych, w których punkty są definiowane z określoną kwotę zł, nie zaś jako ilość punktów na 1 zł. Kod takiej tabeli musi zaczynać się od znaku "$".
10.Dodano możliwość naliczania punktów tylko za pozycje nie objęte rabatem.
11.Dodano możliwość udzielania rabatów kwotowych za zgromadzone punkty w podsumowaniu paragonu w module paragonowym. Kwota rabatu jest odejmowana proporcjonalnie do wartości pozycji od cen wszystkich pozycji na paragonie, przy czym minimalną ceną jest 1gr. Jeżeli po wykonaniu tej operacji zostaję jakaś końcówka, to wówczas program stara się ją odjąć ponownie wykonując zmniejszenie cen lecz tym razem bez zachowania proporcjonalności. Jeżeli wciąż mamy końcówkę, która nie może być ujęta w cenie to wówczas program umieszcza ją jako płatność bonem. Sytuacja kiedy program nie może dokładnie rozłożyć kwoty rabatu pojawia się tylko wówczas gdy na wszystkich pozycjach mamy ilości większe od jeden, bądź też ceny sprzedawanych towarów osiągną 1 gr. Opcja ta działa tylko, gdy nie jest włączona praca ON-LINE. Rabaty te nie powodują wykluczenia z udzielania punktów (patrz 10. wyżej) lecz punkty są przydzielane za wartość transakcji po ich udzieleniu. Np. jeżeli klient kupuje za 140 zł i dostaje rabat kwotowy za zgromadzone punkty 100 zł to wówczas finalna wartość transakcji wynosi 40 zł i otrzyma punkty od tej wartości. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
12.Dodano do modułu paragonowego możliwość definiowania listy promocji. Każda promocja ma określony okres obowiązywania i zakres towarów definiowany w liście przez użytkownika. Promocję mogą być rabatem procentowym, rabatem kwotowym, ceną specjalną. Uwaga! rabaty kwotowe są odejmowane od ceny sprzedawanego towaru, przy czym program kontroluje aby cena nie był mniejsza niż 1gr. Wszystkie rabaty ujęte w cenie nie są pokazywane w zestawieniach udzielonych rabatów w module administratora. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
13.Dodano możliwość zdefiniowania na etapie kompilacji do 5 dodatkowych pól w karcie towaru na życzenie użytkownika. Pola te związane są z dodatkowymi listami podobnie jak marka, kolor, rozmiar. Nazwy pól definiowane na etapie kompilacji. Każde z pól dostępne jest w filtrach zestawień oraz dodano zestawienia grupujące według podanych pól.

20/02/2008 VER 2.2.102
1.Wyliczanie cen w PZ/FR/BO/MP/PW ograniczono tylko do dokumentów tymczasowych, które nie są zablokowane.
2.Zdjęto blokadę na pustą data realizacji w dokumentach ZM/OF.
3.Wyłączono drukowanie daty realizacji na fakturach proforma do ZM/OF jeżeli jest ona pusta lub ta sama co data dokumentu.

26/02/2008 VER 2.2.103
1.Usprawniono obsługę terminali w trybie UTF-8

29/02/2008 VER 2.2.104
1.Zmiany w uprawnieniach do przeglądania dokumentów.
2.Dodanie automatycznej aktualizacji indeksu bazy drukarek w przypadku zmian w bazie sterowników
3.Uaktualnienie procedur zmieniających kody towarów i kontrahentów

05/03/2008 VER 2.2.105
1.Dodanie pól DZIAL i PRACOWNIK do BO.
2.Dodanie pola KONTRAHENT do ZW jeśli nie ma w bazie dokumentu źródłowego (w ZW do sprzedaży tylko gdy włączono pole kontrahent dla PA).
3.Pola SPOSOB ZAPLATY i TERMIN PLATNOSCI w ZW tylko w ZW do sprzedaży gdy włączono te pola dla PA.
4.Ujednolicenie nazw w nagłówkach pozostałych dokumentów wypełnianych przez użytkownika.

13/03/2008 VER 2.2.106
1.Dodanie obsługi komend zewnętrznych do pobierania/wysyłania danych z/do kolektorów kodów kreskowych.

14/03/2008 VER 2.2.107
1.Dodanie eksportu zestawień do HTML.

21/03/2008 VER 2.2.108
1.Dodanie podglądu rejestru kasowanych przez kasjera w module paragonowy/szybkiej sprzedaży pozycji paragonów.

27/03/2008 VER 2.2.109
1.Zmiana funkcji pomocniczych do importu danych.

30/04/2008 VER 2.2.110
1.Zmiana stawki VAT dla faktur RR z 5% na 6%.

09/05/2008 VER 2.2.111
1.Dodanie list:
- rodzaj bonu
- rodzaj karty kredytowej
2.Dodanie do modułu paragonowego przy płatności kartą lub bonem pytania o rodzaj karty/bonu.
3.Dodanie rozliczenia płatności kartami kredytowymi – każda transakcja na kartę kredytową w module paragonowym musi być rozliczona.
4.Dodanie do zestawienia płatności kartami dodatkowych filtrów:
- kod kasy
- rodzaj karty
- tylko [nie]rozliczone
oraz dodatkowych kolumn:
- kwota rozliczona
- kwota pozostająca do rozliczenia
5.Dodanie do zestawienia płatności bonami dodatkowych filtrów:
- kod kasy
- rodzaj bonu
6.Możliwość rozszerzenia kodu kasjera do 3 znaków na etapie kompilacji.
7.Dodanie do przecen możliwości zmiany do 5-ciu różnych rodzajów cen w jednej przecenie.
8.Możliwość włączenia na etapie kompilacji blokady na udzielanie rabatów do pozycji gdy wybrana cena jest mniejsza o wybieranej w opcjach ceny bazowej (blokada działa zarówno w module administratora jak i paragonowym.
9.Wydzielenie w uprawnieniach użytkownika dostępu do miejsca składowania.

14/05/2008 VER 2.2.112
1.Dodanie blokady na wystawianie ZW do paragonów refakturowanych.
2.Modyfikacja procedury refakturującej, tak aby uwzględniała dokumenty ZW wystawione wcześniej do paragonów.
3.Zmiany w prawach dostępu do weryfikacji ekspozycji.

27/05/2008 VER 2.2.113 (Zlecenie ABIX)
1.Dodanie do KP/KW/WB/PP/RZ blokowania zmian - opcja w menu dokumentu BLOKADA.
2.Dodanie opcji powodującej automatyczną blokadę drukowanych dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Czy automatycznie blokować drukowane dokumenty płatności"
3.Dodanie opcji:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Czy aktualizować automatyczne płatności po ich zablokowaniu"
4.Dodanie niemodyfikowalnej listy raportów kasowych i bankowych.
Raporty włączane po wybraniu opcji:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Ścisła ewidencja raportów dla każdej kasy/banku"
- numeracja raportów kasowych/bankowych rozbita na kasy/banki
- ciągła w trakcie roku, automatycznie startuje od jeden po przejściu roku
- zakres dat w wykonanych raportach nie podlega modyfikacją
- dokumenty kasowe/bankowe dla których był robiony raport zostają zablokowane
5.Dodanie zestawień stanu kasy i stanu kont bankowych – działają podobnie jak raporty kasowe/bankow lecz nie rezerwują numerów i nie blokują modyfikacji dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
6.Dodanie automatycznego blokowania dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ jeżeli był robiony dla nich raport kasowy ściśle ewidencjonowany
7.Dodanie do uprawnień użytkowania:
- modyfikacja zablokowanych dokumentów kasowych
- modyfikacja zablokowanych dokumentów bankowych
8.Dodanie rejestracji funkcji użytkownika w menu raportów kasowych/bankowych:
add_rapFunc( , ) ->
- nazwa pozycji w menu
- blok kodu otrzymujący 6 parametrów
- typ raportu "K" | "B"
- numer raportu
- kod kasy / banku
- data początkowa raportu
- data końcowa raportu
- nr obszaru roboczego zawierającego raport
- zwraca informacje, czy funkcja została zarejestrowana
np:
add_rapFunc( "EKSPORT ABC", ;
{ | cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea | ;
my_func( cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea ) } )

27/05/2008 VER 2.2.114
1.Zmiana w wystawianiu dokumentów BO z włączonym kodem handlowca i wyłączonym kodem magazynu.

29/05/2008 VER 2.2.115
1.Dodanie obsługi drugiej ceny sprzedaży wysyłanej do kolektorów, gdy jest włączony własny szablon.

06/06/2008 VER 2.2.116
1. Zmiana w interpretacji formy zapłaty i terminu płatności dla dokumentów ZW do PA.

01/07/2008 VER 2.2.117
1.Zmiana w dowiązywaniu nr ZM do FA podczas konwersji dokumentu
potrzebne dla ECODAgent.
2.Dodanie dokumentów KS - Korekta Sprzedaży, działających jak FK, lecz korygujących PA lub SP.
3.Opcjonalne kontrolowanie daty dokumentów zakupu w eksportach do Symfonii.

16/07/2008 VER 2.2.118
1.Dodanie wstępnych procedur do obsługi faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

21/07/2008 VER 2.2.119
1.Dodawanie kolejnych procedur dla faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

29/07/2008 VER 2.2.120 (Zlecenie ABIX)
1. Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ w takiej samej formie jak dokumenty sprzedaży (FA/PA/...) wraz z obsługą rabatów. OPCJE->PARAMETERY PRACY->POTWIERDZENIA-> Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW "T"
T-> Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży "T"
T-> WZ liczone w cenach brutto

07/08/2008    VER 2.2.121
1.Optymalizacja kodu źródłowego programu.

07/08/2008    VER 2.2.122
1.Zmiany w działaniu opcji dodanej w wersji 2.2.117 dla eksportu do Symfonii dotyczącej dat dokumentów zakupu.
2.Zmiana w automatycznym eksporcie dla TZMO oraz dodanie eksportu za dowolny okres.

14/08/2008    VER 2.2.123
1.Zmiany w eksporcie dla ECODAgent:
- dodanie kodów obcych handlowców
- wydzielenie indywidualnych katalogów dla każdego z raportów
- dodanie dodatkowych filtrów do eksportu kontrahentów
- wyłączenie z eksportu sprzedaży pozycji z zerową ilością i wartością (FK)

10/09/2008    VER 2.2.124
1.Zmiany w funkcjach serwisowych programu.
       
29/09/2008    VER 2.2.125
1.Zmiany w eksporcie sprzedaży do EcodAgent.

21/10/2008    VER 2.2.126
1.Zmiany w funkcjach serwisowych programu
2.Dodanie opcji pozwalającej na nadpisanie cen zaimportowanych z kolektora w dokumentach sprzedaży cenami z nagłówka dokumentu, o ile nie są one zerowe.

28/10/2008    VER 2.2.127
1.Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2.Modyfikacja miejsca składowania przy blokadzie dostępu do karty tylko gdy użytkownik nie ma ograniczonego zasobami dostępu do magazynu.
3.Poprawione wystawianie ZW przy stałym magazynie, gdy nie ma dokumentu źródłowego.
4.ZW reklamacyjne dowiązane do magazynu wystawiającego.

04/11/2008    VER 2.2.128
1.Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2.Wykrywanie drukarki Emar PRINTO.

13/11/2008    VER 2.2.129
1.Jeżeli rejestr VAT jest robiony tylko na dokumenty refakturowane, to są one podsumowywane.
2.Dodanie drukowania formy i terminu płatności dla dok. ZW.
3.Usunięcie blokady na bazie towarowej po operacjach zbiorczych.
4.Opcjonalne wykluczanie PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym z rejestru kasowego.
5.Opcjonalne wyszczególniania FA do PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym w rejestrze kasowym.
6.Drukowanie nr reklamacji na wydruku reklamacyjnym.
7.Zmiana w aktualizacji salda przy tworzeniu dokumentów ZK.

24/11/2008    VER 2.2.130
1.Synchronizacja modułu paragonowego ze sklepem sieciowym.
2.Zmiana w zapisie sald w dokumentach ZK w stosunku do (2.2.129).
3.Zlikwidowano podpowiadanie wartości z ostatnio usuniętego dokumentu ZK, gdy wystawiany jest nowy o tym samym numerze.
4.Zezwolenie na zerowanie w zbiorczych zmianach stanu minimalnego i pełnego.

08/12/2008    VER 2.2.131
1.Dodanie zestawienia sprzedaży wg godz. z PA z modułu paragonowego (w wersji bez SP).
2.Wybór PZ z list - dodanie pola nr dok. dostawcy.
3.Dodanie pola nr dok. dostawcy do listy wyświetlanych PZ.
4.Dodanie przenoszenia w uwagach obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas zamiany ZM na FA.
5.Dodanie do uwag obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas konwersji ZM do FA.
6.Dodanie wyboru banku podczas drukowania faktur proforma do ZM.

10/12/2008    VER 2.2.132
1.Dodanie opcji kontrolującej dostęp do pola kwota VAT w pozycji dokumentu PZ gdy sposób liczenia VAT jest ustawiony na 2.

09/01/2009    VER 2.2.133
1.Zablokowanie możliwości sortowania po kolumnie stan w zestawieniu historii towaru.
2.Dodanie blokady na wystawianie dokumentów płatności na inny rok niż bieżący.
3.Dodanie możliwości wystawiania dokumentów płatności z datą dotyczącą ubiegłych lat wraz z pobieraniem numeru dla podanego roku.

16/01/2009    VER 2.2.134
1.Zdjęcie blokady sprawdzającej rozliczenie zaliczki dla dokumentów ZW do WZ wystawionych z rabatami jak dokumenty sprzedaży.
2.Zdjęcie blokady zatwierdzania dokumentów WZ z potwierdzoną ilością.

03/02/2009    VER 2.2.135
1.Modyfikacje w module eksportu / importu do PRESELL:
ograniczenie listy wysyłanych rozliczeń tylko do klientów eksportowanych do danego terminala
wyłączenie eksportowania towarów ukrytych o stanie 0 gdy włączony jest eksport towarów o stanie 0
dodanie "wiatraczków" sygnalizujących pracę podczas eksportu danych.
zmiana importu na nie blokujący, pozwalający na dopisywanie dokumentów, gdy ktoś inny wystawia dokument.

06/02/2009 VER 2.2.136
1. Zmiana funkcji liczącej sumy kontrolne dla sprawdzarek cen Elzab (Spy13).
2. Logowanie refakturowań.

10/02/2009 VER 2.2.137
1. Logowanie zmian cen także dla towarów z kodem głównym (tylko w wersji z kodem
głównym).

27/02/2009    VER 2.2.138
1.Dodanie dokumentów ZA/ZO/KO do importu pozycji z innego dokumentu w dokumentach handlowych.

30/03/2009    VER 2.2.139
1.Odblokowanie opcjonalnego przyjmowania płatności do dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
2. Zmiana w konwersji dokumentów WZ do FA gdy są wprowadzone do nich jakieś płatności.
3. Dodanie do zestawień Magazyn - zamówienia własne ...
pytania o status kartotek towarowych (0,1,2):
            0 - wszystkie kartoteki
            1 - tylko nie ukryte
            2 - tylko ukryte

06/04/2009    VER 2.2.140
1.Wymiana danych z PRESELL:
zmiana w numerach eksportowanych dokumentów do zapłaty, dokumenty z innych terminali oraz wystawione bezpośrednio w RC-HURT są eksportowane z numerami jak w RC-HURT bez translacji do postaci jak na PRESELL

4.Dodanie promocji cenowych:
          a) parametry promocji:
             - zakres dat od ... do ...
             - magazyny w których obowiązuje promocja
             - domyślana cena sprzedaży - kod ceny sprzedaży, która będzie kopiowana podczas
               dodawania towarów do spisu
           b) elementy promocji definiowane przez użytkownika:
             - kod towaru
             - cena promocyjna - kopiowana z ceny podanej w parametrach promocji, może być
               zmieniona przez użytkownika
             - dodanie procedury pozwalającej na zbiorcze kopiowanie kartotek wyświetlonych w liście
               o podanym zakresie do promocji
          c) możliwość definiowania promocji w uprawnieniach użytkownika
          d) respektowanie podczas sprzedaży towarów promocyjnych:
             - podczas wprowadzania pozycji po potwierdzeniu przez użytkownik ceny na dany
               towar program sprawdza, czy sprzedawany towar jest w promocji i czy cena promocyjna
               jest niższa od podanej przez użytkownika (lub pobranej z karty ceny) po uwzględnieniu
               rabatów do tej pozycji i jeżeli tak to pobierana jest cena promocyjna, zaś rabat do pozycji
               jest zerowany. Pobranie ceny promocyjnej poprzedza komunikat z prośbą o
               potwierdzenie
             - jeżeli towar znajdzie się w dwóch różnych promocjach system pobierze cenę
               korzystniejszą dla klienta (niższą)
             - rabaty globalne do dokumentu działają niezależnie od rodzaju ceny i użycie ceny 
               promocyjnej bądź nie, nie ma na nie wpływu.

08/04/2009    VER 2.2.141
1.Dodanie poruszania okrężnego przy użyciu klawiszy kursorów (góra/dół) w pionowych MEMU programu.
2.Zmiana w dekodowaniu numerów kasowych podczas importu z PRESELL.

20/04/2009    VER 2.2.142
1.Poszerzenie pól na wprowadzanie marży i narzutu oraz dopuszczenie wartości ujemnych.

30/04/2009    VER 2.2.143
1.Modyfikacje w obsłudze promocji cenowych (usprawnienie pracy użytkownika).
2.Zmiana wartości domyślnej dla pustych pól wymaganych w eksporcie do SCJ z "" and "brak".

13/05/2009    VER 2.2.144
1.Zachowanie cen sprzedaży NETTO/BRUTTO podczas wczytania pozycji pomiędzy dokumentami MM/RW/MR

22/05/2009    VER 2.2.145
1.Zmiana w uprawnieniach użytkownika. Znaczenie pozycji:
          "Modyfik.zablokowanych dok.kasowych"
          "Modyfik.zablokowanych dok.bankowych"

15/06/2009    VER 2.2.146
1.Rozbijanie pozycji przekraczających maksymalną ilość (1000000) podczas zamykania spisu z natury na więcej niż jedną pozycję dokumentu.

19/06/2009    VER 2.2.147
1.Dodanie obsługi wag etykietujących CAS CL5000 JUNIOR
2.Modyfikacje w łączniku do PRESELL:
zmiana algorytmu importu danych (.DBF->.IMP->import->kasowanie)
maksymalny rabat
możliwość wyłączenia translacji skrótów i nr dokumentów płatności.
opcjonalny eksport koloru towaru jako statusu

30/06/2009      VER 2.2.148
1.Natychmiastowe przerywanie importu z sklepów po naciśnięciu ESC.
2.Zmiana znaku końca linii w plikach eksportowych dla CDN na CR+LF. W wersjach linuksowych było tylko LF.

06/07/2009      VER 2.2.149
1.Dodanie translacji polskich znaków podczas importu danych z PRESELL

08/07/2009      VER 2.2.150
1.Zmiana w imporcie danych z PRESELL - zbiory są usuwane tylko wówczas gdy nie wystąpił żaden błąd podczas importu lub import nie został przerwany przez użytkownika.

09/07/2009    VER 2.2.151 (Zlecenie ABIX)
1.Dodano blokadę na wyświetlanie więcej niż jednego dokumentu handlowego (rekurencyjne wywołanie).

15/07/2009    VER 2.2.152
1.Dodano możliwość wprowadzania terminu i formy płatności na dokumentach ZM/OF (TO/TS).

21/08/2009    VER 2.2.153
1.Dodanie nowego zestawienia: ZESTAWIENIA->Inne zestawienia-> Sprzedaż w wybranych cenach->"Porównanie cen sprzedaży".
2.Rozszerzenie opcji wyboru kontrahenta w dokumentach PA o możliwość pozostawienia kontrahenta pustego.

04/09/2009    VER 2.2.154
1.Dodanie możliwości drukowania faktur częściowo rozliczanych przez fakturę zaliczkową na drukarkach Emar Printo. Zaliczka jest rozliczana jako rabat kwotowy.

10/09/2009    VER 2.2.155
1.Zmiana w wersji z PZ/WZ do faktur klienta - możliwa blokada przy zakładaniu lub podglądzie karty towaru.

08/10/2009    VER 2.2.156 (Zlecenie ABIX)
1.Dodanie możliwości definiowania do czterech poziomów opakowań zbiorczych w ustawieniach globalnych programu.
              Opcje->Parametry pracy->Poziomy opakowań
Definicja każdego poziomu zawiera następujące dane:
            NAZWA: [do 10-ciu znaków]
            SYMBOL: [1 znak]
NAZWA - nazwa definiowana przez użytkownika, używana do prezentacji ilości w danym
                  poziomie opakowania.
SYMBOL - oznaczenie używane do rozpoznania zamiennika kodu kreskowego dla danego
                    towaru, z którego pobierana jest ilość w opakowaniu zbiorczym.
2.Dodanie opcjonalnego drukowania ilości w różnych poziomach opakowań zbiorczych do wydruków dokumentów "bez cen".
              Opcje->Parametry pracy->Wydruki-> Czy drukować ilości opakowań na dokumentach
               bez cen (0/1/2)
Dla każdego zdefiniowanego poziomu zostaje dodana kolumna z całkowitą ilością opakowań w danym poziomie. Podział na opakowania zależy od kolejności definicji poziomów opakowań. Program przyporządkowuje ilości towarów do opakowań z pierwszego zdefiniowanego poziomu, następnie reszta pozostała po odjęciu przyporządkowanej ilości jest przyporządkowana do poziomu drugiego, itd.
3.Dodanie do tabeli wyświetlanej opcjonalnie po zaimportowaniu danych z kolektora (Wybranie 'TAK' przy pytaniu 'Czy chcesz obejrzeć wczytane dane?') kolumn z ilością w poszczególnych poziomach opakowań.
4.Dodanie do list towarowych wyświetlania ilości wybranego towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań po naciśnięciu klawisza P lub ALT+P (dla wszystkich magazynów).
5.Dodanie do menu "INNE" w karcie towaru opcji pozwalającej na wyświetlanie ilości towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań.
6.Dodanie do parametrów kolektora opcji powodującej dodawanie do początku wysyłanych do kolektora nazw towarów symbolu kodu zamiennego wraz z ilością jednostkową, np. "P1200" dla kodów zamiennych o symbolu "P" oznaczających opakowania zawierające 1200 jednostek towaru.
            Opcje->Parametry pracy->Czytnik kodów->Dodawanie do nazw statusu zamienników (T/N)

13/10/2009 VER 2.2.157
1. Wyłączenie na wydrukach dokumentów sprzedaży drukowania pola "NIP" wraz z napisem
"numer tymczasowy" jeżeli drukowane dane dotyczą "odbiorcy" nie "nabywcy" i numer NIP
jest pusty.

06/11/2009 VER 2.2.158
1. Zmiana w rozliczaniu dokumentów z listy gdy jest włączona opcja: "Czy pozwolić na
kompensowanie płatności w przedpłatach"

12/11/2009 VER 2.2.159 (Zlecenie ABIX)
1. Możliwość wybrania kilku handlowców w zasobach użytkownika.

18/11/2009 VER 2.2.160
1. Dodanie inicjalizacji zasobów użytkownika dla osób logujących się jako kasjer ze
zdefiniowanym użytkownikiem.
2. Dodanie możliwości rejestrowania własnych funkcji w menu kasjera.
3. Nowe kody aktywacyjne.
4. Rozszerzenie kolumny PKWIU w cenniku. (Zlecenie ABIX)

25/11/2009 VER 2.2.161
1. Zmiana w aktualizacji stanów tymczasowych w module paragonowym, gdy drukarka fiskalna
odmówi zatwierdzenia wysłanego paragonu.
2. Włączenie pozycji "RAPORT MIESIĘCZNY" dla drukarek EMAR-PRINTO.

01/12/2009 VER 2.2.162
1. Dodanie opcjonalnego łamania numeracji w programie przez dwie litery.

02/12/2009 VER 2.2.163
1. Wymiana listy dla rabatów globalnych kontrahenta.
2. Dodanie obsługę listy promocji kwotowych na potrzeby eksportu do programów RC-NET
SKLEP.

04/12/2009 VER 2.2.164
1. Zmiana promocji kwotowych na promocje od wartości PA, które mogą być zarówno kwotowe
jak i procentowe.

11/12/2009 VER 2.2.165
1. Dodanie do opcji kasjera parametru: "Zezwalaj na robienie zestawień dla innych kas"
pozwalającego na blokadę robienie zestawień dla innych kas.
2. Dodanie do zasobów użytkownika parametru "drukarka fisk." pozwalającego na ograniczenie
zestawień "Utargi/kasa" do wybranej kasy.

16/12/2009 VER 2.2.166
1. Zmiana w zabezpieczeniu przed przekroczeniem ilości w różnicy dla pojedynczej pozycji
remanentowej.

22/12/2009 VER 2.2.167
1. Dodanie możliwości wyboru wielu kas w zasobach.
2. Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 3.x i 4.x z DLE są traktowane jako nowe drukarki
Posnet Thermal.

21/01/2010 VER 2.2.168
1. Dodanie obsługi zdalnych wydruków RCPRN:Ten system drukowania pozwala na używanie
drukarek GDI (tylko dla MS-Windows) z programami dla Linux i DOS.

- Zlecenie ABIX: oznacza, że firma Abix brała udział w przygotowaniu funkcjonalności, definiując warunki funkcjonalne.

- Wymagane włączenie opcji na etapie kompilacji: oznacza, że taka funkcjonalność nie jest dostępna w ogólnych wersjach oprogramowania.